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適用范圍及功能簡介

功能簡介：

 

納稅人取得銷售方使用新系統(tǒng)開具的增值稅發(fā)票(包括增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)，可登錄增值稅發(fā)票選擇確認平臺進行勾選確認，查詢、選擇用于申報抵扣或者出口退稅的增值稅發(fā)票信息，未查詢到對應(yīng)發(fā)票信息的，仍可進行掃描認證。

 

各省增值稅發(fā)票勾選認證平臺入口網(wǎng)址舉例：

https://fpdk.beijing.chinatax.gov.cn/

https://fpdk.shandong.chinatax.gov.cn/

 

適用范圍：

 

勾選認證方式適用于所有增值稅一般納稅人。

 

發(fā)票勾選準備

 

打開瀏覽器，在搜索框里輸入所在省份如“山東省增值稅發(fā)票選擇確認平臺 ”，點擊搜索。

 

將稅控盤插入電腦（首次使用，請點擊安裝驅(qū)動程序。）

 

 

 

【小提示】—IE瀏覽器設(shè)置

 

建議使用IE瀏覽器（版本為IE8及以上）、360瀏覽器，或者集成了所有驅(qū)動和安全控件的專用瀏覽器；在瀏覽器界面選擇【工具】-【Internet選項】-【安全】，將增值稅發(fā)票查詢（選擇確認）平臺的地址加入可信站點，并將可信站點的【自定義級別】-【設(shè)置】，將全部選項啟用；重啟瀏覽器，WIN7以上系統(tǒng)需要右鍵單擊瀏覽器圖標，選擇“以管理員身份運行”即可。

 

Ⅰ.發(fā)票勾選步驟

 

1、登錄【發(fā)票勾選平臺】，插入稅控盤，在框內(nèi)輸入稅控盤的稅務(wù)數(shù)字【證書密碼】，點擊【登錄】。

 

 

2、登錄后顯示當前勾選【認證所屬期】。

 

 

3、點擊【發(fā)票勾選】按鈕，設(shè)置【日期】，點擊【查詢】勾選要認證的發(fā)票，點擊【保存】。

 

 

四、系統(tǒng)會提示勾選發(fā)票的數(shù)量及金額，核對后點擊【確定】。

 

 

 

 

 

Ⅱ.發(fā)票勾選確認

 

1、系統(tǒng)提示數(shù)據(jù)保存成功，點擊【確定】。此時需要在確認勾選模塊再確認一遍，勾選才算完成。

 

核實查詢到的信息無誤后，點擊【確認】。

 

 

2、在【確認勾選】模塊中，選擇確認標志為【已勾選未確認】，則系統(tǒng)將實時查詢出當期已勾選未確認的發(fā)票明細情況，如下圖所示：

 

 

3、如果確認以上發(fā)票均需要進行申報抵扣（或退稅）時，則點擊【確定】按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)如下提示，確認無誤則點擊【提交】按鈕。

 

 

4、點擊【提交】按鈕后平臺自動彈出如下提示，點擊【確定】。

 

 

 

Ⅲ.勾選結(jié)果打印

成功進行確認后，可通過打印功能打印本頁面。點擊【打印本頁】按鈕后，平臺顯示如下：

 

 

點擊【打開】按鈕平臺將直接彈出PDF打印頁面進行打印。點擊【保存】按鈕，您可將PDF文件保存至本地后再打開進行打印，如下圖所示：

 

 

 

注意：執(zhí)行打印操作，需要本地計算機安裝了PDF軟件 。

 

進行確認后，可通過導(dǎo)出明細功能導(dǎo)出當次確認的發(fā)票明細數(shù)據(jù)。點擊【導(dǎo)出明細】按鈕后，平臺顯示如下：

 

 

 

 

發(fā)票勾選納稅人注意事項

 

一、發(fā)票勾選模塊

 

1.注意選擇界面上的當前稅款所屬期，您勾選的發(fā)票，將屬于當前的所屬期；(例：發(fā)票稅款所屬期是6月開具，進行發(fā)票勾選并確認勾選后，您的本張發(fā)票信息將體現(xiàn)在6月份所屬期統(tǒng)計結(jié)果內(nèi)。)

 

2.勾選的發(fā)票可以在發(fā)票勾選模塊進行撤銷勾選；

 

3.每個所屬期可以進行多次勾選操作；

 

4.勾選的發(fā)票，還未完成認證，需要完成確認操作，方可視為認證完成；

 

5.掃描認證的發(fā)票無需進行勾選操作；

 

6.發(fā)票狀態(tài)為異常發(fā)票(作廢、失控、紅沖等)不能進行勾選操作；

 

7.當勾選的發(fā)票較多時，建議納稅人設(shè)置查詢條件，分批進行勾選操作，也可選擇使用批量勾選功能完成。

 

二、確認勾選模塊

 

1.確認勾選操作期為：當期已申報結(jié)束或征期結(jié)束后(以誰在前作為開始時間)至下期申報當天或征期結(jié)束當天(以誰在前作為終止時間)為可操作期間，即：

 

（1）若您還未申報，在申報期內(nèi)，您仍可使用確認平臺勾選認證，而勾選確認的發(fā)票可于申報時進行抵扣；

 

（2）若您已申報，則勾選確認的發(fā)票應(yīng)于下月申報時抵扣；

 

（3）若使用掃描認證方式，則掃描認證的發(fā)票應(yīng)于次月進行申報抵扣。

 

2.確認勾選每個操作期內(nèi)可多次操作；

 

3.確認勾選的發(fā)票數(shù)據(jù)，是所有已勾選且未認證的發(fā)票數(shù)據(jù)；

 

4.平臺可獲取申報結(jié)果信息，來判斷本次確認數(shù)據(jù)是否歸屬為當期稅款所屬期，若在征期內(nèi)已申報，平臺轉(zhuǎn)換稅款所屬期，本次確認的發(fā)票將回退，下期進行重新勾選確認，若征期內(nèi)未申報，系統(tǒng)會提示：“尊敬的納稅人，目前尚未從征管系統(tǒng)中獲取到您的申報結(jié)果，請您再次確認是否已完成本期增值稅申報工作”；若獲取申報結(jié)果異常失敗，則提示：“尊敬的納稅人，獲取征管系統(tǒng)申報結(jié)果異常，請您確認是否已完成本期增值稅申報工作”；提示納稅人需要確認是否完成本期增值稅申報工作后，系統(tǒng)提示：

 

（1）若選擇“已完成申報”，系統(tǒng)會提示企業(yè)“本次確認不成功，系統(tǒng)會自動回退已勾選未確認的發(fā)票數(shù)據(jù)，企業(yè)需在下一期重新進行勾選確認”；

 

（2）若選擇“未完成申報”，系統(tǒng)將提示“本次確認成功。”進入下一步確認操作。

 

5.確認提交后，平臺提供本次確認匯總數(shù)據(jù)表以及當期稅款所屬期累計確認的匯總數(shù)據(jù)，并可導(dǎo)出PDF文件，自行打??；

 

6.確認操作完成后，視為認證完成；

 

7.已確認的發(fā)票不允許且不支持撤銷確認操作；

 

8.往期確認勾選明細可通過“確認歷史明細”模塊進行查看；

 

（操作流程：【確認勾選】模塊的確認標志中選擇【已確認】后，點擊【查詢】按鈕進行查詢，點擊【確認歷史明細】按鈕，點擊【稅款所屬期】的日期控件，選擇對應(yīng)的稅款所屬期月份，可查看對應(yīng)屬期已確認的歷史數(shù)據(jù)情況。)

 

9.若企業(yè)當月無勾選的發(fā)票數(shù)據(jù)，可不用執(zhí)行勾選確認操作。

 

三、發(fā)票查詢模塊

 

1.本平臺提供近期和未到期(還未到認證抵扣期的發(fā)票)的發(fā)票查詢功能；

 

2.查詢出的結(jié)果，包含發(fā)票基本信息以及發(fā)票認證、勾選的處理情況；

 

3.提供查詢出的發(fā)票狀態(tài)，如：正常、作廢、失控、紅沖等；

 

4.由于目前開具的發(fā)票信息數(shù)據(jù)同步到本平臺需要1天，所以平臺中不含當天開具的發(fā)票；

 

5.銷方離線開具的發(fā)票，在本平臺無法查詢到，在銷方上傳發(fā)票至稅務(wù)局端后，方可體現(xiàn)在本平臺中；

 

6.若上述情況均不存在，仍然查詢不到該張發(fā)票，首先確認是否為增值稅專用發(fā)票，在全國發(fā)票查驗平臺中查詢發(fā)票是否存在。

 

四、同一張發(fā)票既進行了發(fā)票勾選，又使用了掃描儀進行掃描認證，有什么影響？

 

1.本平臺會匯集所有勾選確認和掃描認證的發(fā)票，并進行去重，不會出現(xiàn)重復(fù)抵扣問題；

 

2.為了避免引起企業(yè)的混淆，建議企業(yè)優(yōu)先使用更為方便、高效、快捷的本平臺替代原有掃描認證的方式。

 

來源：國家稅務(wù)總局濟南市章丘區(qū)稅務(wù)局